Detail faktúry FD/0367/025

Číslo faktúry:
FD/0367/025
Popis plnenia:
Zálohové platby za el. energiu a vodu pre objekt rehabilitácia a telocvičňa - znáša obec, odídenci 07/25
Cena:
246,00 EUR
Odberateľ:
Obec Lednické Rovne
Dodávateľ:
Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
Adresa:
Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
Dátum doručenia:
2. 7. 2025
Dátum splatnosti:
10. 7. 2025
Dátum vystavenia:
1. 7. 2025
Dátum zverejnenia:
21. 7. 2025

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Perla , Ron, Ronald, Zoro, Zoroslav, Eulália, Slavena, Solveiga, Zoroslava

Zajtra má meniny Arpád , Jordán, Jordána

Kalendár vývozov odpadov

Február2026
Po Ut St Št Pi So Ne
26
27 28 29
30 31 1
2
3 4
5
6 7 8
9
10 11
12
13 14 15
16
17 18
19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 1
Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:13
TÝŽDEŇ:559
CELKOM:2550644

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Viete správne triediť?

banner envipak