Detail faktúry FD/0257/025

Číslo faktúry:
FD/0257/025
Popis plnenia:
Ledrov - vyúčtovanie nákladov spojených s prevádzkou budovy Ledrov, s.r.o. za r.2024 - nedoplatok
Cena:
588,81 EUR
Odberateľ:
Obec Lednické Rovne
Dodávateľ:
Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
Adresa:
Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
Dátum doručenia:
12. 5. 2025
Dátum splatnosti:
15. 5. 2025
Dátum úhrady:
16. 5. 2025
Dátum vystavenia:
6. 5. 2025
Dátum zverejnenia:
9. 6. 2025

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má -

Zajtra má meniny Štefan

Kalendár vývozov odpadov

December2025
Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3
4
5
6 7
8
9 10
11
12 13 14
15
16 17
18
19 20 21
22
23 24 25
26 27 28
29
30 31 1
2 3 4
Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:205
TÝŽDEŇ:1881
CELKOM:2524550

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Viete správne triediť?

banner envipak