Detail faktúry FD /0869/024

Číslo faktúry:
FD /0869/024
Popis plnenia:
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom r.2024 - preplatok
Cena:
-891,21 EUR
Odberateľ:
Obec Lednické Rovne
Dodávateľ:
Energie2, a.s.
IČO:
46113177
Adresa:
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
Dátum doručenia:
31. 12. 2024
Dátum splatnosti:
24. 1. 2025
Dátum vystavenia:
31. 12. 2024
Dátum zverejnenia:
27. 3. 2025

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Marek , Izmael, Marko, Markus

Zajtra má meniny Jaroslava

Kalendár vývozov odpadov

Apríl2026
Po Ut St Št Pi So Ne
30
31 1 2
3 4 5
6
7 8
9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19
20
21 22
23
24 25 26
27
28 29 30
1 2 3
Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:42
TÝŽDEŇ:1056
CELKOM:2574696

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Viete správne triediť?

banner envipak