Detail faktúry FD /0869/024

Číslo faktúry:
FD /0869/024
Popis plnenia:
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom r.2024 - preplatok
Cena:
-891,21 EUR
Odberateľ:
Obec Lednické Rovne
Dodávateľ:
Energie2, a.s.
IČO:
46113177
Adresa:
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
Dátum doručenia:
31. 12. 2024
Dátum splatnosti:
24. 1. 2025
Dátum vystavenia:
31. 12. 2024
Dátum zverejnenia:
27. 3. 2025

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Oxana, Xénia, Erazim, Erazmus, Jaromil, Vlastimila

Zajtra má meniny Karolína, Kevin, Lino, Linus, Palmíro, Kaja, Klotilda, Lina, Lineta, Palmíra

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
26
27 28 29
30 31 1
2
3 4 5
6 7 8
9
10 11
12
13 14 15
16
17 18
19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 29
30
1 2
3
4 5 6
Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:688
TÝŽDEŇ:688
CELKOM:2393503

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.