Detail faktúry FD/0710/025

Číslo faktúry:
FD/0710/025
Popis plnenia:
Zálohové platby za el.energiu a vodu pre objekt rehabilitácia a telocvičňa 12/25
Cena:
246,00 EUR
Odberateľ:
Obec Lednické Rovne
Dodávateľ:
Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
Adresa:
Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
Dátum doručenia:
4. 12. 2025
Dátum splatnosti:
12. 12. 2025
Dátum úhrady:
15. 12. 2025
Dátum vystavenia:
3. 12. 2025
Dátum zverejnenia:
13. 2. 2026

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Valér , Apolón, Erich, Verner, Ilma

Zajtra má meniny Jela , Krescenc, Krescencia

Kalendár vývozov odpadov

Apríl2026
Po Ut St Št Pi So Ne
30
31 1 2
3 4 5
6
7 8
9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19
20
21 22
23
24 25 26
27
28 29 30
1 2 3
Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:0
DNES:137
TÝŽDEŇ:1457
CELKOM:2573350

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Viete správne triediť?

banner envipak