Detail faktúry FD/0005/025

Číslo faktúry:
FD/0005/025
Popis plnenia:
Zálohové platby za el.energiu a vodu pre objekt rehabilitácia a telocvičňa 01/25
Cena:
246,00 EUR
Odberateľ:
Obec Lednické Rovne
Dodávateľ:
Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
Adresa:
Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
Dátum doručenia:
13. 1. 2025
Dátum splatnosti:
17. 1. 2025
Dátum úhrady:
20. 1. 2025
Dátum vystavenia:
8. 1. 2025
Dátum zverejnenia:
27. 3. 2025

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Tomáš , Tomislav, Tomáška, Tomislava

Zajtra má meniny Alan, Alana

Kalendár vývozov odpadov

Marec2026
Po Ut St Št Pi So Ne
23
24 25 26
27 28 1
2
3 4
5
6 7 8
9
10 11
12
13 14 15
16
17 18
19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 29
30
31 1 2
3 4 5
Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:44
TÝŽDEŇ:1615
CELKOM:2557889

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Viete správne triediť?

banner envipak