Detail faktúry S232001191

Číslo faktúry:
S232001191
Popis plnenia:
školské potreby
Cena:
643,85 EUR
Odberateľ:
Materská škola Lednické Rovne
IČO:
37914324
Dodávateľ:
Daffer spol. s r.o.
IČO:
36320439
DIČ:
2021592518
Dátum doručenia:
23. 3. 2023
Dátum splatnosti:
6. 4. 2023
Dátum úhrady:
27. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
29. 3. 2023

Obec

Sviatok

Meniny má Andrea , Artúr

Zajtra má meniny Antónia , Melchior, Melichar, Menhard

Kalendár vývozov odpadov

Január2026
Po Ut St Št Pi So Ne
29
30 31 1
2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:0
DNES:32
TÝŽDEŇ:32
CELKOM:2531015