Detail faktúry S232001191

Číslo faktúry:
S232001191
Popis plnenia:
školské potreby
Cena:
643,85 EUR
Odberateľ:
Materská škola Lednické Rovne
IČO:
37914324
Dodávateľ:
Daffer spol. s r.o.
IČO:
36320439
DIČ:
2021592518
Dátum doručenia:
23. 3. 2023
Dátum splatnosti:
6. 4. 2023
Dátum úhrady:
27. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
29. 3. 2023

Obec

Sviatok

Meniny má Miroslava , Mira

Zajtra má meniny Irena , Irína, Celestín, Ruben, Sixtus, Celestína, Venuša

Kalendár vývozov odpadov

Apríl2026
Po Ut St Št Pi So Ne
30
31 1 2
3 4 5
6
7 8
9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19
20
21 22
23
24 25 26
27
28 29 30
1 2 3
Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:274
TÝŽDEŇ:1995
CELKOM:2570135