Detail faktúry S222011619

Číslo faktúry:
S222011619
Popis plnenia:
školské potreby
Cena:
527,29 EUR
Odberateľ:
Materská škola Lednické Rovne
IČO:
37914324
Dodávateľ:
Daffer spol. s r.o.
IČO:
36320439
DIČ:
2021592518
Dátum doručenia:
26. 9. 2022
Dátum splatnosti:
6. 10. 2022
Dátum úhrady:
14. 10. 2022
Dátum zverejnenia:
17. 10. 2022

Obec

Sviatok

Meniny má Marek , Izmael, Marko, Markus

Zajtra má meniny Jaroslava

Kalendár vývozov odpadov

Apríl2026
Po Ut St Št Pi So Ne
30
31 1 2
3 4 5
6
7 8
9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19
20
21 22
23
24 25 26
27
28 29 30
1 2 3
Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:0
DNES:48
TÝŽDEŇ:1062
CELKOM:2574702