Detail faktúry F210351275

Číslo faktúry:
F210351275
Popis plnenia:
školské potreby
Cena:
340,79 EUR
Odberateľ:
Materská škola, Lednické Rovne
Dodávateľ:
Daffer spol. s r.o.
IČO:
36320439
DIČ:
2021592518
Dátum doručenia:
29. 3. 2021
Dátum splatnosti:
12. 4. 2021
Dátum úhrady:
29. 3. 2021
Dátum zverejnenia:
5. 4. 2021

Obec

Sviatok

Meniny má Jozefína, Nehoslav, Jozefa

Zajtra má meniny Štefánia, Kajetán, Afra, Afrodita, Kajetána, Štefana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
28
29 30 31
1
2 3
4
5 6
7
8 9 10
11
12 13
14
15 16 17
18
19 20
21
22 23 24
25
26 27 28
29 30 31
Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:0
DNES:193
TÝŽDEŇ:1032
CELKOM:2427548