Detail faktúry 1020230025

Číslo faktúry:
1020230025
Popis plnenia:
Tonery
Cena:
179,28 EUR
Odberateľ:
Materská škola Lednické Rovne
IČO:
37914324
Dodávateľ:
Fabuš s.r.o.
IČO:
54199361
Dátum doručenia:
24. 10. 2023
Dátum splatnosti:
7. 11. 2023
Dátum úhrady:
3. 11. 2023
Dátum zverejnenia:
3. 11. 2023

Obec

Sviatok

Meniny má Roland , Rolanda

Zajtra má meniny Viktória , Armín, Armína, Beatrica

Kalendár vývozov odpadov

Máj2026
Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 29 30
1 2 3
4
5 6 7
8 9 10
11
12 13
14
15 16 17
18
19 20
21
22 23 24
25
26 27 28
29 30 31
Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:126
TÝŽDEŇ:1909
CELKOM:2579142

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Viete správne triediť?

banner envipak