Obec Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
- Číslo faktúry:
- FD/0325/025
- Popis plnenia:
- Ledrov - zálohové platby za el. energiu a vodu pre objekt rehabilitácia a telocvičňa 06/25
- Cena:
- 246,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lednické Rovne
- Dodávateľ:
-
- Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
- Adresa:
- Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
- Dátum doručenia:
- 9. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
-
14. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 11. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 5. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 21. 7. 2025