Obec Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
- Číslo faktúry:
- FD/0313/025
- Popis plnenia:
- Ledrov - Náklady na prevádzku budovy č.369 a priľahlých priestorov za II.Q dľa zmluvy
- Cena:
- 2 460,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lednické Rovne
- Dodávateľ:
-
- Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
- Adresa:
- Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
- Dátum doručenia:
- 4. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
-
14. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 9. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 21. 7. 2025