Obec Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
- Číslo faktúry:
- FD/0276/026
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie nákladov spojených s prevádzkou budovy Ledrov za r.2025 - preplatok
- Cena:
- -1 641,66 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lednické Rovne
- Dodávateľ:
-
- Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
- Adresa:
- Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
- Dátum doručenia:
- 11. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
-
22. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 8. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 23. 6. 2026