Obec Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
- Číslo faktúry:
- FD/0258/025
- Popis plnenia:
- Ledrov - vyúčtovanie služieb za r.2024 - rehabilitácia a telocvičňa - preplatok
- Cena:
- -178,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lednické Rovne
- Dodávateľ:
-
- Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
- Adresa:
- Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne
- Dátum doručenia:
- 12. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
-
20. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 6. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 9. 6. 2025