Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
- Číslo faktúry:
- FD /0638/024
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 09/24
- Cena:
- -388,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lednické Rovne
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- IČO:
- 46113177
- Adresa:
- Lazaretská 3a,81108 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 4. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
-
16. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 9. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 11. 2024